1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-705-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2164-358-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEER AL HOSPITAL DEL SALVADOR DURANTE EL MES DE JUNIO Proveniente de Licitación 2164-358-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna -1 Impuesto 59519,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANGEL SEGUNDO NIEVA RODRIGUEZ R.U.T. 6.570.351-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191810 Colchones o accesorios de cuidado del paciente 15 Unidad Colchones o accesorios de cuidado del paciente COLCHONES CLINICOS DE ESPUMA DE 1.90 X 0.9 X 0.15 CMS., DE 21 DE DENSIDAD $ 20.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.260 $ 313.260

Total Neto	$ 313.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.519
TOTAL OC	$ 372.779