1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-719-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2164-329-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE CONTAR PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRAL DEL HOSPITAL DEL SALVADOR CON INSUMOS DE MENAJES VARIOS DE ACERO INOXIDABLES, VER LISTADO ADJUNTO EN ARCHIVO Proveniente de Licitación 2164-329-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna -1 Impuesto 37606,51 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL JULIO BUSQUETS IVARS R.U.T. 4.043.754-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101808 Cacerolas o sartenes hondas de uso comercial 1 Unidad Cacerolas o sartenes hondas de uso comercial MENAJES VARIOS DE ACERO INOXIDABLES, VER LISTADO EN ARCHIVO ADJUNTO $ 197.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.929 $ 197.929

Total Neto	$ 197.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.607
TOTAL OC	$ 235.536