1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-784-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2164-20-LP16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-20-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 2156729,52 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103504 Armarios o depósitos de flujo laminar 1 Unidad RPP-2605 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMPANAS DE GASES,CABINAS DE FLUJO LAMINAR Y GABINETES DE BIOSEGURI- DAD MARCA ESCO. - RPP-2605 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMPANAS DE GASES,CABINAS DE FLUJO LAMINAR Y GABINETES DE BIOSEGURI- DAD MARCA ESCO. - $ 11.351.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.351.208 $ 11.351.208

Total Neto	$ 11.351.208
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 2.156.730
TOTAL OC	$ 13.507.938