1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-92-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2008 Nombre de la Orden de Compra CONGELADOR(ARVEJAS, CHOCLOS, POROTOS C/FRANCES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE CONTAR PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRAL DEL HOSPITAL DEL SALVADOR CON CONGELADOS(ARVEJAS, CHOCLO, POROTOS VERDE C/FRANCES) PARA EL MES DE FEBRERO POR CONVENIO DE SUMINISTRO EN LICITACION ID N° 2164-1083-LE07 Proveniente de Licitación 2164-1083-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna -1 Impuesto 177410,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SADIA CHILE S A R.U.T. 96.894.370-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 1 Unidad Verduras congeladas CONGELADOS(ARVEJAS, CHOCLOS, POROTOS VERDES C/FRANCES), VER LISTADO CON BASES TECNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO $ 933.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 933.740 $ 933.740

Total Neto	$ 933.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.411
TOTAL OC	$ 1.111.151