1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-98-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2008 Nombre de la Orden de Compra ETIQUETAS AUTOADHESIVAS Y CINTA DE TRANSFERENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE CONTAR PARA LA DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL DEL SALVADOR CON ETIQUETAS AUTOADHESIVAS Y CINTA DE TRANSFERENCIA PARA EL MES DE FEBRERO, POR CONVENIO DE SUMINISTRO EN LICITACION ID N° 2164-1118-CO07 Proveniente de Licitación 2164-1118-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna -1 Impuesto 17438,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FIGUEROA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.645.800-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121606 Etiquetas autoadhesivas segun listado adjunto 1 Unidad Etiquetas autoadhesivas segun listado adjunto ETIQUETAS AUTOADHESIVAS Y CINTA DE TRANSFERENCIA; VER ARCHIVO CON LISTADO Y BASES ADMINISTRATIVAS $ 91.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.780 $ 91.780

Total Neto	$ 91.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.438
TOTAL OC	$ 109.218