1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-993-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Equipos Industriales, Alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-30-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 638599,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVERFIX INTEGRAL Razón Social LUIS ALBERTO SEPULVEDA LUCERO R.U.T. 12.716.898-9 Sucursal EVERFIX INTEGRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE CENTRAL DE ALIMENTACIÓN: CAMPANAS EXTRAXTORAS DE VAPOR Y ARTEFACTOS A GAS POR 12 MESES   $ 3.361.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.050 $ 3.361.050

Total Neto	$ 3.361.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.600
TOTAL OC	$ 3.999.650