1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2165-2533-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Dental Mayo 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2165-858-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Comuna Providencia Impuesto 9947,64 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bedental y cia. ltda. Razón Social DIST Y COMERC DE PROD E INSUMOS DENTALES BERAUD Y R.U.T. 77.509.990-9 Sucursal bedental y cia. ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 2 Unidad 252-0061 Hipoclorito 5%   $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976 $ 976 42142609 Jeringas médicas con aguja 200 Unidad 252-0124 Aguja Carpule Larga Desechable.   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 42142609 Jeringas médicas con aguja 700 Unidad 252-0125 Agujas Carpule Corta 22 mm Desechable   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 42152427 Resinas de reparación para curación en frío de la dentadura 16 Unidad 252-2261 Lapiz Godiva.   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.880 $ 10.880

Total Neto	$ 52.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.948
TOTAL OC	$ 62.304