1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2165-2536-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Lentes Opticos Mayo 2010 Auge Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2165-149-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Comuna Providencia Impuesto 30827,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA PINCUS LTDA Razón Social OPTICA PINCUS LTDA R.U.T. 81.204.300-5 Sucursal OPTICA PINCUS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes de gafas o anteojos 25 Unidad 346-0333 Lentes Opticos. 346-0333 Lentes Opticos. $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.250 $ 162.250

Total Neto	$ 162.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.828
TOTAL OC	$ 193.078