1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2165-2602-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Lentes Opticos Mayo 2009 AUGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2165-149-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Comuna Providencia Impuesto 103580,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2008 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA PINCUS LTDA Razón Social OPTICA PINCUS LTDA R.U.T. 81.204.300-5 Sucursal OPTICA PINCUS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes de gafas o anteojos 84 Unidad 346-0333 Lentes Opticos. 346-0333 Lentes Opticos. $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.160 $ 545.160

Total Neto	$ 545.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.580
TOTAL OC	$ 648.740