1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2165-2954-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Lentes Opticos Junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa Junio 2007 Unidad Final Licitacion Nº 2165-149-LE07 Guia de Despacho 110031 (36) 110032 (36) 110033 (36) 110034 (26) 110035 (7) Proveniente de Licitación 2165-149-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Comuna -1 Impuesto 173867,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OPTICA PINCUS LTDA R.U.T. 81.204.300-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 141 Unidad Lentes de gafas o anteojos lentes ópticos completos $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 915.090 $ 915.090

Total Neto	$ 915.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.867
TOTAL OC	$ 1.088.957