1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2165-4200-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Programa Enero 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Por excepción legal establecida en letra d) de la glosa 02 de la partida del Ministerio de Salud, de la Ley N° 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año 2018, las obligaciones devengadas Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Comuna Providencia Impuesto 131738 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-16-LR15 Apósitos secos 36   (1390661 )APÓSITO OPSITE POST-OP 9,5 X 8,5 CM 20 UNIDADES 1417162 (1390661) APÓSITO OPSITE POST-OP 9,5 X 8,5 CM 20 UNIDADES; Código: 03701945; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.360 $ 693.360

Total Neto	$ 693.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.738
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 825.098