1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2165-439-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2165-3268-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2165-3268-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Comuna Providencia Impuesto 188575 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2012 Título Descripción ENTREGA DE FACTURAS La recepción de facturas en la Unidad de Finanzas del HDS, tiene un plazo de 10 dias  corridos, contados desde la fecha de emisión del documento "                                                                      5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Catéteres intravenosos periféricos para uso general 5000 Unidad 222-0510 BRANULA 20G X 11/4 222-0510 BRANULA 20G X 11/4 $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.000 $ 940.000 Catéteres intravenosos periféricos para uso general 250 Unidad 222-0507 BRANULA 16G X 1 1/4 222-0507 BRANULA 16G X 1 1/4 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 992.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.575
TOTAL OC	$ 1.181.075