1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2165-8775-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2165-3322-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2165-3322-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Comuna Providencia Impuesto 139650 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2012 Título Descripción ENTREGA DE FACTURAS La recepción de facturas en la Unidad de Finanzas del HDS, tiene un plazo de 10 dias  corridos, contados desde la fecha de emisión del documento "        5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPIRA Razón Social HOSPIRA CHILE LIMITADA R.U.T. 76.236.180-9 Sucursal HOSPIRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101591 Vancomicina 350 Unidad 213-0012 VANCOMICINNA 1 GR 213-0012 VANCOMICINNA 1 GR $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000

Total Neto	$ 735.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.650
TOTAL OC	$ 874.650