1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2165-8799-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Comuna Providencia Impuesto 5690,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2014 Título Descripción ENTREGA DE FACTURAS Las facturas deben entregarse en contabilidad con fecha no superior a los diez días de entregada la mercadería. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271901 Cánula faríngea para vía aérea 5 Unidad no definida 222-0756 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 6.5 MM C/ BALON 222-0756 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 6.5 MM C/ BALON $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.950 $ 29.950

Total Neto	$ 29.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.690
TOTAL OC	$ 35.640