1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2165-9017-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2016 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2165-263-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Comuna Providencia Impuesto 40660 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liliana Rebeca Razón Social LILIANA GONZALEZ SILVA E.I.R.L. R.U.T. 76.661.781-6 Sucursal Liliana Rebeca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311507 Esponjas de vendaje 4 Unidad no definida 347-0185 ESPUMA ADHESIVA TIPO CONTOUR FOAM 41X61X9.5 347-0185 ESPUMA ADHESIVA TIPO CONTOUR FOAM 41X61X9.5 $ 53.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.000 $ 214.000

Total Neto	$ 214.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.660
TOTAL OC	$ 254.660