1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2168-22-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento letreros aéreos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Magallanes Razón Social Gobernación Provincial de Magallanes R.U.T. 60.511.121-1 Dirección de Unidad de Compra Roca N°924. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Magallanes R.U.T. 60.511.121-1 Dirección de Facturación Roca N°924 Comuna Punta Arenas Impuesto 69536,2 Dirección de Envío de la Factura Roca N°924 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Santiago Razón Social Alejandro Santiago Alvarado Vidal R.U.T. 10.318.059-7 Sucursal Alejandro Santiago Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad no definida   Mantención señaléticas metálicas exteriores $ 91.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.980 $ 365.980

Total Neto	$ 365.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.536
TOTAL OC	$ 435.516