1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2168-220-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2020 Nombre de la Orden de Compra CFIA ORDEN DE COMPRA DESDE 2168-19-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2168-19-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Magallanes Razón Social Gobernación Provincial de Magallanes R.U.T. 60.511.121-1 Dirección de Unidad de Compra Roca N°924. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 241 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Magallanes R.U.T. 60.511.121-1 Dirección de Facturación Roca N°924 Comuna Punta Arenas Impuesto 2618485 Dirección de Envío de la Factura Roca N°924 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INERGAS LTDA Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INERGAS LTDA. R.U.T. 76.344.077-k Sucursal INERGAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Mantención Piso Salón y Remodelación Oficinas MANT. PISO ADUANERO Y REMOD. OFIC. SERV CONTR CFIA $ 13.781.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.781.500 $ 13.781.500

Total Neto	$ 13.781.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.618.485
TOTAL OC	$ 16.399.985