1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2168-320-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra TELAS E INSUMOS - ORASMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Magallanes Razón Social Gobernación Provincial de Magallanes R.U.T. 60.511.121-1 Dirección de Unidad de Compra Roca N°924. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Magallanes R.U.T. 60.511.121-1 Dirección de Facturación Roca N°924 Comuna Punta Arenas Impuesto 7919,96 Dirección de Envío de la Factura Roca N°924 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTD - Casa Matriz Razón Social SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.700-2 Sucursal SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTD - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Unidad no definida 1 TIJERA CUTICULA FORJADA 3.5 1 TIJERA CUTICULA FORJADA 3.5 $ 3.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.268 $ 3.268 11151702 Hilo de algodón 18 Unidad no definida 18 CONOS BORDAR 1000 MTS. 18 CONOS BORDAR 1000 MTS. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.536 $ 22.536 11161703 Telas de Oxford de algodón 10 Metro Lineal 10 ENTRET.NO TEJ.N/FUS ENTW70 65 GRS. 10 ENTRET.NO TEJ.N/FUS ENTW70 65 GRS. $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880

Total Neto	$ 41.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.920
TOTAL OC	$ 49.604