1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2168-490-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMO DECORACION Y ORNAMENTACION PROYECTO 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Magallanes Razón Social Gobernación Provincial de Magallanes R.U.T. 60.511.121-1 Dirección de Unidad de Compra Roca N°924. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Magallanes R.U.T. 60.511.121-1 Dirección de Facturación Roca N°924 Comuna Punta Arenas Impuesto 5404,6218447 Dirección de Envío de la Factura Roca N°924 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio César Foschino Barassi Razón Social JULIO CESAR MIGUEL FOSCHINO BARASSI R.U.T. 5.841.849-8 Sucursal Julio César Foschino Barassi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112601 Jarros 10 Unidad JARRA VIDRIO LTS. JARRA VIDRIO LTS. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319 11151502 Fibras de nilon 5 Unidad CORDEL PLASTICO 1 KG. CORDEL PLASTICO 1 KG. $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.825 $ 13.824 10161601 Rosales 25 Unidad VARA ROSA BOTON VARA ROSA BOTON $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303

Total Neto	$ 28.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.405
TOTAL OC	$ 33.850