1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2168-517-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE MANICURE - ORASMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Magallanes Razón Social Gobernación Provincial de Magallanes R.U.T. 60.511.121-1 Dirección de Unidad de Compra Roca N°924. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Magallanes R.U.T. 60.511.121-1 Dirección de Facturación Roca N°924 Comuna Punta Arenas Impuesto 11803,94 Dirección de Envío de la Factura Roca N°924 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Perfumería El Dólar Razón Social NELSON IVAN VILLENA DIAZ R.U.T. 13.125.086-K Sucursal Perfumería El Dólar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131617 Utensilios de manicura 1 Unidad COMPRA SEGUN LISTADO ADJUNTO COMPRA SEGUN LISTADO ADJUNTO $ 62.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.126 $ 62.126

Total Neto	$ 62.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.804
TOTAL OC	$ 73.930