1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2168-91-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Complejo Front Integ Austral- renov seg Mapfre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Magallanes Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES R.U.T. 60.511.121-1 Dirección de Unidad de Compra Roca N°924. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 149 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES R.U.T. 60.511.121-1 Dirección de Facturación Roca N°924 Comuna Punta Arenas Impuesto 633183,17 Dirección de Envío de la Factura Roca N°924 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punta Arenas Razón Social MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S A R.U.T. 96.508.210-7 Sucursal Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad no definida Contratación de Seguro para el Edificio del Complejo Fronterizo Integración Austral y sus Adicionales Detalle de Materia Asegurada (valores netos) 1. Edificio Principal y baños UF 27.500 2. Modulo atención camiones UF 4.800 3. Baños modulares UF 2.700 4. Modulo de Buses UF 3.800 Monto Total UF 38.800 $ 3.332.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.332.543 $ 3.332.543

Total Neto	$ 3.332.543
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 633.183
TOTAL OC	$ 3.965.726