1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2168-954-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Serv. de reparación camioneta, G.P.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Magallanes Razón Social Gobernación Provincial de Magallanes R.U.T. 60.511.121-1 Dirección de Unidad de Compra Jose Menendez 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Magallanes R.U.T. 60.511.121-1 Dirección de Facturación Roca N°924 Comuna Punta Arenas Impuesto 38939,93 Dirección de Envío de la Factura Roca N°924 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD REAL Y CIA LTDA Razón Social SOC REAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.129.350-8 Sucursal SOCIEDAD REAL Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad MANO DE OBRA, POR CAMBIO DE BOMBA RODAMIENTO. MANO DE OBRA, POR CAMBIO DE BOMBA RODAMIENTO. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad BOMBA RODAMIENTO DE EMPUJE. BOMBA RODAMIENTO DE EMPUJE. $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.647 $ 117.647 20102305 Vehículos de servicio 2 Unidad LIQUIDO DE FRENOS. LIQUIDO DE FRENOS. $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300

Total Neto	$ 204.947
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.940
TOTAL OC	$ 243.887