1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-1007-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2021 Nombre de la Orden de Compra READJUDICACION ABARROTES MES DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-3-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3285 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 16302 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lapiz Trini Razón Social TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ R.U.T. 17.087.034-4 Sucursal Lapiz Trini Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 40 Caja NESTUN DE AVENA 350 GR CUALQUIER SABOR NESTUM AVENA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 50101544 Arvejas en conserva 20 Tarro ARVEJAS TARRO 310 GRS ARVEJAS EN TARRO 340 GRS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800

Total Neto	$ 85.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.302
TOTAL OC	$ 102.102