1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-1054-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra BUTACAS DE 4 ASIENTOS - HOSPITAL AMIGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 134178,5016 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERGROUPE S.A. Razón Social INTERGROUPE S.A. R.U.T. 76.719.470-6 Sucursal INTERGROUPE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 8   (1091739) BUTACA - FLIPER-PP 4 CUERPOS 1111739 (1091739) BUTACA - FLIPER-PP 4 CUERPOS; Código: ;Región : V $ 89.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713.336 $ 713.336

Total Neto	$ 713.336
Descuento	$ 7.133
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.179
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 840.382