1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-1186-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 874699,2 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gráfica Nacional Ltda. Razón Social GRAFICA NACIONAL LIMITADA R.U.T. 77.424.020-9 Sucursal Gráfica Nacional Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 1   (1223800) FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(50) ;SERVICIO POR $ 1000(4) $ 5.004.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.004.000 $ 5.004.000

Total Neto	$ 5.004.000
Descuento	$ 400.320
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 874.699
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.478.379