1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-1361-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO ELECTROGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3397 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 57659,3 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA Razón Social Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA R.U.T. 76.473.195-6 Sucursal Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO ELECTROGENO MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO ELECTROGENO *EQUIPO LUREYE 150 KVA *CAMBIO SENSOR SWITCH A VDO MONITOREO OIL PRESS *CAMBIO SENSOR SWITCH A VDO MONITOREO TEMP * INSTALACION SELLOS MECANICOS DE AGUA $ 303.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.470 $ 303.470

Total Neto	$ 303.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.659
TOTAL OC	$ 361.129