1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-1428-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PINTURA LATEX - PROYECTO BUENAS PRACTICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 12792 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEWPAINT LTDA Razón Social Comercializadora NEWPAINT Limitada R.U.T. 76.196.881-5 Sucursal NEWPAINT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 2239-10-LP12 Pinturas de látex 12   (970322 )LÁTEX SOQUINA LATEX AL AGUA COLORES GALON 987326 (970322) LÁTEX SOQUINA LATEX AL AGUA COLORES GALON ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.408 $ 69.408

Total Neto	$ 69.408
Descuento	$ 2.082
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.792
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 80.118