1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-1448-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES ENERO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-18-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 9702,92 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABOFAR Razón Social MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L. R.U.T. 76.174.812-2 Sucursal LABOFAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 17 Unidad Anestesia Tópica en crema Benzocaína 20%. Gel Tópico Bucal. Benzocaina - Doldent Gel Top.7,5% 10Gr Gel Dental Laboratorio Maver Vencimiento Superior A 18 Meses - Valor Por Unidad MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 DESPACHO EN 24 HORAS UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA. $ 3.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.068 $ 51.068

Total Neto	$ 51.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.703
TOTAL OC	$ 60.771