1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-179-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO - BODEGA ECONOMATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-17-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 751 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 115959,28 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MG Publicidad y Eventos Spa Razón Social MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA R.U.T. 76.202.065-3 Sucursal MG Publicidad y Eventos Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 34 Unidad PAÑO ESPONJA ABSORBENTE PAÑO ESPONJA IT x 6 $ 2.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.312 $ 70.312 47131829 Productos de limpieza del baño 160 Unidad LIMPIADOR BAÑO GATILLO KH7 LIMPIADOR BAÑOS DESINFECTANTE GATILLO 750 ml $ 3.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 610.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.959
TOTAL OC	$ 726.271