1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-192-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 335 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 11571,957983192 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES RICARDO SEBASTIA R.U.T. 76.377.281-0 Sucursal RICARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA DL PX 14 COTIZACIÓN N°27-A FECHA 18-12-2019 CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTO TOMAS COTIZACIÓN N°27-A FECHA 18-12-2019 $ 60.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.905 $ 60.905

Total Neto	$ 60.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.572
TOTAL OC	$ 72.477