1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-209-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2170-82-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas proveer de útiles de aseo a bodega de economato de Hospital de Limache. Proveniente de Licitación 2170-82-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna -1 Impuesto 9677,08 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRALDE COMPRAS DE LIMACHE Y OLMUE S.A. R.U.T. 70.014.030-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 10 kilogramo Bolsas de plástico bolsas plásticas 20x30 transparentes $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.250 $ 15.250 24111503 Bolsas de plástico 10 kilogramo Bolsas de plástico bolsas plásticas transparentes 30x40 $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.250 $ 15.250 24111503 Bolsas de plástico 10 kilogramo Bolsas de plástico bolsas transparentes 35 X 45 plásticas $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520 14111703 Toallas de papel 96 Rollo Toallas de papel toalla nova de papel rollo $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.912 $ 18.912

Total Neto	$ 50.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.677
TOTAL OC	$ 60.609