1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-2210-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS MES MARZO 2025 PARA PACIENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-21-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1300 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna 59 Impuesto 63885,6 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUERTA LEAL Razón Social COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES R.U.T. 76.759.123-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HUERTA LEAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 315 Unidad LECHUGA HIDROPONICA UNIDAD FRESCA LECHUGA HIDROPONICA $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.720 $ 216.720 50101634 Fruta fresca 480 Unidad PLATANO 150 GR. UD. UNIDAD FRESCO PLATANO 150 GR. UD. $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.520 $ 119.520

Total Neto	$ 336.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.886
TOTAL OC	$ 400.126