1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-232-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2170-128-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas proveer de sillones a las diferentes oficinas de Hospital de Limache.cotizar precios netos , con flete incluído, mercaderías puestas en nuestra bodega. especificaciones en archivo adjunto. Proveniente de Licitación 2170-128-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 74075,3 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICARDO ANDRES URIZAR CORTES R.U.T. 10.077.048-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112102 sillas para trabajar 13 Unidad sillas para trabajar sillas ergonómicas altas con y sin apoya brazos. se adjunta anexo con especificaciones técnicas $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.870 $ 389.870

Total Neto	$ 389.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 74.075
TOTAL OC	$ 463.945