1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-239-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2170-86-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas uniformar al personal del Servicio de Urgencia, de Hospital de Limache. cotizar precios netos con flete incluído, oferentes deben estar inscritos en Chile Compra y Chile Proveedores. é o los adjudicados, deberán concurrir al Hospital para tomar medidas Proveniente de Licitación 2170-86-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna -1 Impuesto 27360 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social irene quiroga moyano R.U.T. 8.277.360-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102709 Buzo completo en fantasía, medio cierre. 12 Unidad Buzo completo en fantasía, medio cierre. buzos color azul, con logos 131 SAMU Y LOGO HOSPITAL nombre y cargo funcionario Huinchas reflectantes $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.360
TOTAL OC	$ 171.360