1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-242-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2170-114-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas proveer de parkas al personal de servicios generales de hospital de Limache. cotizar precios netos, con flete incluído, mercaderías puestas en nuestro establecimiento, carelmapu s/n° limache Proveniente de Licitación 2170-114-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Inversiones y Construcciones Tierras del Sur Ltda. R.U.T. 76.248.050-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102709 PARKAS TELA IMPERMEABLE CON LOGOS Y FORRO POLAR DESMONTABLE 10 Unidad PARKAS TELA IMPERMEABLE CON LOGOS Y FORRO POLAR DESMONTABLE parkas servicio mantención se adjunta anexo $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400