1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-2640-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra PLANCHA DE ACRILICO TRANSPARENTE 4 MM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2192 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 29171,08 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOLD PLASTICOS SPA Razón Social BOLD PLASTICOS SPA R.U.T. 77.604.762-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BOLD PLASTICOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121411 Paneles acrílicos para marcos 2 Plancha PLANCHA DE ACRILICO TRANSPARENTE 4 MM, 1,22 x 2,44 metros ACRILICO CAST CRISTAL CR000/N 4 X 1220 2440 $ 61.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.532 $ 123.532

Total Neto	$ 123.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 30.000
IVA  19  %	$ 29.171
TOTAL OC	$ 182.703

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.832.106-3 Ver adjunto