Orden de Compra. Nº2170-290-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2170-41-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santo Tomás de Limache
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2170-290-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2170-41-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2170-41-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache
Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº
Comuna Limache
Impuesto 52345
Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Gamma Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA GAMMA LTDA
R.U.T. 78.213.780-8
Sucursal Comercializadora Gamma Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza100UnidadVIRUTILLAS OLLA GRUESA  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47121812
Raspadores de limpieza100UnidadVIRUTILLAS OLLA FINA (LANA)  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131810
Productos para lavar platos40LitroDETERGENTE LAVALOZAS ENVASADO POR LITRO QUIX O SIMILAR, ESPECIFICAR  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
12141901
Cloro Cl500LitroHIPOCLORITO DE SODIO AL 7%, ROTULADO Y SELLADO ENVASADO POR 5 O 10 LTRS, NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON ESTE REQUISITO  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
12191501
Solventes aromáticos50LitroDESODORANTE AMBIENTAL AROMAS ENVASADO GRANEL X 5 LTRS, ESPECIFICAR AROMAS  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
46181504
Guantes protectores24ParGUANTES DE GOMA NEGRO 12 TAMAÑO L , LARGOS 12 TAMAÑO M , LARGOS  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 275.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.345
TOTAL OC $ 327.845


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.