1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-3003-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CORTADORA DE PASTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3388 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 16417,14 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Tabilo Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES WINYS LIMITADA R.U.T. 76.093.834-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Tabilo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121503 Aceite de engranajes 2 Bidón 2 bidones de aceite Mezcla 5Lt (2 tiempos). ACEITE DE MEZCLAPREMIUMSTIHL5L $ 24.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.336 $ 48.336 11151703 Hilo de poliéster 1 Rollo 1 ROLLO HILO DE CORTE REDONDO. Diámetro de 2,4 mm, color naranja, largo 253 metros. Rollos de Piola 2,4 mm Redonda Naranjo FS 55-FS 120 FS 235 FS 250 253 MTS $ 38.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.070 $ 38.070

Total Neto	$ 86.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.417
TOTAL OC	$ 102.823