1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-303-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2007 Nombre de la Orden de Compra compra de vasos y brochetas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas proveer de vasos y brochetas para celebración de fietas patrias del personal de Hospital Santo Tomás de Limache. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna -1 Impuesto 551 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRALDE COMPRAS DE LIMACHE Y OLMUE S.A. R.U.T. 70.014.030-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101617 Barras de madera 4 Bolsa Barras de madera brochetas de madera, bolsa x 50 ud. $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 8 Pack Tazas o vasos desechables domésticos vasos plásticos 240 cc. pack x 25 uds. $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.976 $ 1.976

Total Neto	$ 2.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 551
TOTAL OC	$ 3.451