1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-3035-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ACTIVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-19-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3499 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 107948,5 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Com La Reina Razón Social INVERSIONES LA REINA SPA R.U.T. 76.271.679-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Com La Reina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 375 Unidad QUEQUE INDIVIDUAL QUEQUE INDIVIDUAL $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.750 $ 393.750 50131701 Leche o productos de mantequilla 80 Litro LECHE CHOCOLATE SIN LACTOSA LECHE CHOCOLATE SIN LACTOSA ENVASE 01 LT $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.400 $ 174.400

Total Neto	$ 568.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.948
TOTAL OC	$ 676.098