1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-308-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2170-58-L109 aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-58-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 53481,58 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor distribuidora roma ltda Razón Social DISTRIBUIDORA ROMA LIMITADA R.U.T. 77.281.830-0 Sucursal distribuidora roma ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 2 Caja servilletas   $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110 47131811 Productos de lavandería 2 Caja rinso standar   $ 15.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.058 $ 31.058 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad mopas chicas humedas   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.450 $ 23.450 10191509 Insecticidas 24 Unidad raid mata arañas   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.288 $ 33.288 10191509 Insecticidas 48 Unidad raid casa y jardín   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.576 $ 66.576 47131803 Desinfectantes domésticos 600 Litro litros de cloro   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000

Total Neto	$ 281.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.482
TOTAL OC	$ 334.964