1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-309-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2170-58-L109 aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-58-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 80409,9 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proser Ltda. Razón Social PRODUCTORES Y SERVICIOS DEL AGRO LTDA R.U.T. 79.652.970-9 Sucursal Proser Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 25 Caja cajas de toalla de papel clinic 18x250   $ 15.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.150 $ 381.150 47121812 Raspadores de limpieza 100 Unidad virutillas de olla   $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600 47121812 Raspadores de limpieza 100 Unidad virutillas de olla lana   $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700 12191501 Solventes aromáticos 20 Litro desodorante ambiental (aromas de acuerdo a las oficinas)   $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.760 $ 21.760

Total Neto	$ 423.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.410
TOTAL OC	$ 503.620