1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-319-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS MES ABRIL PARA FUNCIONARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1326 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 148125,9 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESSMARKET E.I.R.L. Razón Social MINIMARKET MAURICIO ESTEBAN GUZMÁN PINO E.I.R.L. R.U.T. 77.106.875-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JESSMARKET E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA FUNCIONARIOS, DEBEN ENVIAR COTIZACIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR NUTRICIONISTA DEL SAN Y DESPACHAR SEGÚN CALENDARIO. SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS MES ABRIL PARA FUNCIONARIOS $ 779.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 779.610 $ 779.610

Total Neto	$ 779.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.126
TOTAL OC	$ 927.736