1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-358-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO EXTRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 657 Usuario SIGFE Maria Alejandra Otarola Ceballos Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 3344 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francesca Natalia Razón Social Francesca Natalia Mandiola Delgado R.U.T. 17.388.194-0 Sucursal Francesca Natalia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 8 kilogramo DURAZNO (50 UNIDADES) Suministro de frutas y verduras $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 50101538 Verduras frescas 8 kilogramo PLATANO 150 GRS (50 UNIDADES) Suministro de frutas y verduras $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 50101634 Fruta fresca 8 kilogramo MANZANA 150 GRS.(50 UNIDADES) Suministro de frutas y verduras $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800

Total Neto	$ 17.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.344
TOTAL OC	$ 20.944