1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-370-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADHESIVO DE CONTACTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1394 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 13214,12 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FerreTe SpA Razón Social FRT SPA R.U.T. 78.099.801-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FerreTe SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201615 Activadores del adhesivo 4 Galón ADHESIVO DE CONTACTO Rendimiento app 450 gr/m2, Presentación Lata, Superficie de uso Multiuso ADHESIVO DE CONTACTO Rendimiento app 450 gr/m2, Presentación Lata, Superficie de uso Multiuso $ 17.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.548 $ 69.548

Total Neto	$ 69.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.214
TOTAL OC	$ 82.762

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.053.084-k Ver adjunto