1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-397-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2021 Nombre de la Orden de Compra READJUDICACION ABARROTES MES DE ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-3-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1151 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 73720 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OCEANUM Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CONGELADOS CM LIMITADA R.U.T. 77.111.774-0 Sucursal OCEANUM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 200 Caja BARRAS DE CEREAL 20 GR. (CAJA DE 6 UNIDADES SABORES VARIADOS QUAKER) Barra cereal 6 uni $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 50101716 Semillas o frutos secos con cáscara 10 Unidad HUESILLOS BOLSA 01 KG. (CON ROTULACION) Huesillos 1 kilo $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 388.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.720
TOTAL OC	$ 461.720