1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-421-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2170-138-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas la necesidad de comprar útiles de aseo, para bodega de economato de Hospital de Limache Proveniente de Licitación 2170-138-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna -1 Impuesto 4126,8 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 |81199 |PILA ALKALINA AA X 2 UN. DURACELL. 24 Unidad |81199 |PILA ALKALINA AA X 2 UN. DURACELL. PILAS AA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 26111702 12420 |PILA ALKALINA AAA X 2 UN. DURACELL. 48 Unidad 12420 |PILA ALKALINA AAA X 2 UN. DURACELL. pilas AAA $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.544 $ 14.520

Total Neto	$ 21.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.127
TOTAL OC	$ 25.847