1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-473-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2170-37-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-37-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 56781,5 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2009 Título Descripción formato de datos RUEGO AUSTED ESPECIFICAR FORMA DE ENVIO DE DATOS TANTO FOTOGARFICOS COMO DE NOMBRES LOGOS ETC PARA PODER COORDINAR LOS RESPECTIVOS ENVIOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Id-System Ltda Razón Social COMERCIAL ID SYSTEM LIMITADA R.U.T. 77.438.500-2 Sucursal Comercial Id-System Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares 215 Unidad Tarjeta de PVC para credencialización, impresa por ambos lados, con porta credencial rígido, dos posiciones para poner 2 tarjetas en anverso y reverso, color azúl, negro o transparente más tira colgante sin impresión, con logo Hospital Santo Tomás de Lima   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.850 $ 298.850

Total Neto	$ 298.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.782
TOTAL OC	$ 355.632