Orden de Compra. Nº2170-513-SE23 "INSUMOS DE ASEO - SSGG"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2170-513-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO - SSGG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2170-17-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache
Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2016
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº
Comuna Limache
Impuesto 38203,3
Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
R.U.T. 5.148.832-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes46UnidadATRAPA POLVO LIQUIDO SPRAY 750 MLatrapapolvo BadenPowell de 1 lt con atomizador $ 2.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.470 $ 112.470
47131824
Productos de limpieza de ventanas24UnidadLIMPIA VIDRIOS SPRAY 750 MLlimpiavidrios BadenPowell de 500 cc $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131830
Productos de limpieza de muebles28UnidadLUSTRAMUEBLES 500 CClustramuebles crema BadenPowell 500cc $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600
53131608
Jabones10UnidadJABON TOCADOR 1 LITRO AROMAS VARIADOSjabon liquido aromatizado de 1 lt $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 201.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.203
TOTAL OC $ 239.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.