1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-514-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Readjudicación mes JUNIO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-21-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 985 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Butti Rivero Razón Social JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO R.U.T. 16.819.176-6 Sucursal Javier Butti Rivero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192301 Postres preparados 30 Unidad FLAN DIET (CAJA 5 A 10 PORCIONES LIVIAN-REGIMEL O SIMILARES) NO DE CHOCOLATE livian $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 30 Unidad JALEA DIET (5 A 10 PORCIONES SABOR PIÑA O LIMON) livian $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 50101717 Semillas o frutos secos pelados 10 kilogramo MOTE TRIGO 01 KG mote $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000